14 июня, в ходе первого пленарного заседания 39 сессии Николаевского городского совета депутаты повторно заслушали отчет о выполнении городского бюджета за 2017 год. сообщают в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета. Докладывал заместитель городского головы Сергей Диндаренко. Как отметил вице-мэр, проект решения был одобрен исполнительным комитетом городского совета и согласован профильной бюджетной комиссией городского совета, кроме того, все постоянные комиссии также рассмотрели данный документ без замечаний.
- Расходы отчетного периода значительно выросли по сравнению с предыдущим 2016 годом. Но среди основных причин роста остается влияние уровня инфляции; утвержденных показателей прожиточного минимума; минимальная заработная плата и другие факторы. Именно рост расходной части не является показателем эффективного использования средств, ведь эффективность может быть при условии, если полученные результаты соответствуют поставленным задачам. В доходную часть городского бюджета за 2017 поступило 4 млрд 179 млн 931 тыс 600 грн., что составляет 103,6% от плановых показателей. Перевыполнение утвержденных показателей поступлений налогов и сборов общего фонда на 156 800 000. грн. стало результатом: рост средней заработной платы наемных работников; рост доходов физических лиц, плательщиков единого налога 3-й группы и индексации денежной оценки земель; сверхплановых поступлений акцизного налога в сумме 13,2 млн.грн.; размещения временно свободных средств городского бюджета на депозитных счетах государственного банка обеспечило сверхплановые поступления доходов общего фонда в сумме 11,8 млн.грн (при этом всего поступило 29,1 млн.грн).
Сергей Диндаренко сообщил, что общая сумма неиспользованных ассигнований в целом по бюджету составила 258 100 000. грн., из них 85200000. грн. - расходы за счет субвенций и 172900000. грн. - расходы за счет собственного ресурса.
Лидером по остаткам ассигнований в 2017 году стал департамент ЖКХ - всего 126 млн. грн., Из них 68 млн. грн. - средства специального фонда. По итогам 2016 остатки ассигнований департамента ЖКХ составляли 128 и 100 млн. грн. в соответствии.
Согласно объяснениям главных распорядителей бюджетных средств, остатки ассигнований за счет собственного ресурса сложились из следующих основных причин:
- экономия затрат - экономное потребление энергоносителей, топлива, меньше цены по сравнению с плановыми, не было необходимости в использовании резервного фонда, уменьшение потребности запланированных объемов товаров/работ/услуг и прочее;
- не выполнено запланированные мероприятия по следующим причинам: выделение средств из бюджета в конце года; длительное время проведения тендерных процедур, не хватило времени до конца бюджетного года для выполнения работ; длительная процедура пересчета проектов и проведения экспертиз; не представлены акты выполненных работ, несвоевременное предоставление документов подрядными предприятиями; потребность в пересчете смет и получении новых выводов; неблагоприятные погодные условия; и другие причины.
По словам вице-мэра, в ходе исполнения бюджета 2017 года, на его взгляд, имели место недостатки, которые повлияли как на показатели его выполнения, так и на эффективность использования бюджетных средств.
- В первую очередь, это содержание отраслевых целевых программ, которые являются основой бюджетного планирования. Именно в программах должно быть четко определена стратегия развития соответствующей отрасли и объемы программ должны быть приближены к реальным возможностям бюджета. Приведу цифры. Общий объем расходов городского бюджета, предусмотренный городскими программами на 2017 год, составил 3400000000. грн., тогда как финансовый ресурс позволил запланировать только 2200000. грн., или 65% программных мероприятий. При этом программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году была обеспечена финансовым ресурсом на 51%, городская целевая социальная программа обеспечения гражданской защиты - на 50%, программа охраны культурного наследия - на 36%, программа «Цифровой город» - на 2%. Недофинансирования целевых программ поставило под угрозу достижение целей, определенных этими программами. Вряд ли можно говорить об эффективном использовании коммунальной собственности без разработанной и утвержденной Программы управления коммунальной собственностью.
Кроме того, Сергей Диндаренко обратил внимание на то, что в 2017 году, так же и до сих пор, не утверждена очень важная для жителей программа развития городского транспорта. На сегодня КП «Николаевэлектротранс» не в состоянии без финансовой помощи в полной мере оказывать услуги. В то же время, в рамках действия закона «О государственной помощи субъектам хозяйствования», предоставление финансовой помощи из бюджета осуществляется только после получения положительного решения Антимонопольного комитета на обращение главного распорядителя средств. В настоящее время документы направлены, но упущенное время уже привел сегодня к таким последствиям, что предприятие самостоятельно не может рассчитаться за электроэнергию.
Такой ситуации можно было бы избежать, ведь вышеупомянутый закон был принят еще в 2014 году и введен в действие только со 2 августа прошлого года. Целесообразно было бы своевременно сориентироваться о важных изменениях в законодательстве, предусмотреть принятие мер, которые подпадали под определение действующей государственной помощи и обеспечили бы надлежащее финансирование коммунального предприятия в соответствии с утвержденным финансовым планом. И такая ситуация сложилась не только с «Николаевэлектротранс», она касается и других коммунальных предприятий.- Считаю необходимым создать в одном из исполнительных органов совета подразделение, который бы координировал действия распорядителей средств по вопросу антимонопольного законодательства, - предложил заместитель городского головы. За 3 года с начала децентрализации (с 2015 года) городской бюджет получил дополнительный финансовый ресурс в сумме почти 1800000000. грн., из них 1 млрд. грн. - это дополнительные средства без расходов на переданные полномочия (в 2017 году соответственно 800 млн. грн. И 343,2 млн. грн.).- Однако сегодня нельзя практически назвать хотя бы один весомый проект, который полностью осуществлен на территории города за этот период, - констатировал он. - В то же время, в бюджет и программы социально-экономического развития включаются объекты с невыполненными проектами. То есть на момент утверждения бюджета не известна реальная стоимость объекта. В результате, с одной стороны, затягивается период выполнения работ из-за отсутствия проекта, с другой стороны - изменяется общая стоимость объекта, и, в случае несоответствия объема сметы, прошедший экспертизу, этот объект не соответствует решению о бюджете и не может быть профинансирован без внесения изменений в бюджету. Пример «долгостроев» с изменениями сметной стоимости: - реконструкция системы отопления с установкой электрических котлов в городском роддоме №2 начиналась с суммы 6900000. грн., сейчас эта сумма была составляет более 13 млн. грн. - общий объем стоимости строительства по объекту «Реконструкция существующего здания» под размещение травматологического пункта городской больницы скорой медицинской помощи в т.ч. проектные работы и экспертиза »составил в 2016 году 8,8 млн. грн. и в апреле этого года согласно перечисленного экспертного отчета управления здравоохранения просит скорректировать общую стоимость до 16900000. грн.Учитывая такую ситуацию, Сергей Диндаренко считает, что особое внимание следует уделить совершенствованию процесса использования средств путем принятия обоснованных решений главными распорядителями бюджетных средств для их эффективного використання.Крим того, вице-мэр отметил, что главные распорядители бюджетных средств не в полной мере используют возможность получения инвестиционных средств Государств ного фонда регионального развития, как инструмента реализации региональной политики за государственные средства. Как следствие, в отчетном периоде и в этом году город не получил субвенции из государственного фонда регионального развития, тогда как из государственного бюджета было выделено местным бюджетам в 2017 году 3500000000. Грн. Еще одним источником увеличения инвестиционного ресурса города является субвенция на социально-экономическое развитие, которое город Николаев получил на общую сумму 50 млн. грн. Поступление довольно значительной суммы субвенции из государственного бюджета произошли благодаря содействию народных депутатов от Николаевщини.- Анализируя направления средств, считаю, что городские власти и в частности главные распорядители бюджетных средств должны совместно с народными депутатами, избранными от города Николаева, действовать в направлении реализации значимых проектов социально-экономического развития города, - сказал Сергей Диндаренко.Серед достижений 2017 года, которые способствовали улучшению предоставления услуг населению или предоставили весомую положительную оценку действиям орган ов местного самоуправления, заместитель городского головы отметил: - обеспечение молодых семей г.. Николаева жильем путем предоставления льготного долгосрочного кредита гражданам на строительство жилья. В 2017 году профинансировано 25300000. грн. - введение конкурса проектов Общественного бюджета с запланированным финансированием в размере 10 млн.грн. - привлечение жителей многоквартирных домов к созданию объединений совладельцев многоквартирных домов путем осуществления финансирования капитального ремонта кровель 7, 8 млн. грн., общедомовых работ 2600000. грн., капитального ремонта внутридомовых сетей 4400000. грн., капитального ремонта и модернизации лифтов 3400000. грн. - приобретение совместно с обладминистрацией путем спивфина вания по программе «Забота» 19 квартир для участников АТО - приобретение 15 квартир для детей-сирот - финансирование и завершение капитальных ремонтов 4-х дошкольных учебных заведений - финансирование капитальных ремонтов, реконструкции и сдача в эксплуатацию 3-х спортивных объ объектов - финансирование мероприятий по оздоровлению детей на сумму 8600000. грн. В 2017 году приобретено путевок для летнего отдыха более 2 тис. Депутаты обсудили предоставленную информацию и задали интересующие их беспокоят. Народные избранники внесли свои предложения по эффективному использованию средств городского бюджета. Отчет утвердили 30-ю голосами.